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2015年度江苏省体育局决算公开
发布日期:2016-08-31 浏览次数: 字号:[ ]

第一部分 部门概况

一、部门主要职能
1. 贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规,起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并督促实施。
  2. 推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。研究全省体育工作的发展战略和发展目标。编制全省体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。
  3. 统筹规划全省群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。
  4. 统筹规划全省竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
  5. 统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
6. 拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。负责全省体育彩票发行管理。
7. 指导、管理全省体育外事工作,开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。
8. 指导体育宣传、科技工作,组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育,制定并实施体育培训规划。
9. 领导省体育总会,负责全省体育社团的资格审查和业务指导工作。
二、部门决算单位构成情况
省体育局系统有预算单位16家,除机关外有全额拨款事业单位11家、差额拨款事业单位4家。
1、省体育局机关内设机构:
(1)办公室(政策法规和宣传处)
(2)群众体育处
(3)竞技体育处
(4)青少年体育处
(5)体育经济处
(6)综合业务处(行政审批服务处)
(7)人事处(外事处)
(8)离退休干部处
(9)机关党委
(10)驻局纪检组(监察室)
 2、二级预算单位
 (1)南京体育学院
(2)省方山体育训练基地
  (3)省足球运动管理中心
  (4)江苏棋院
  (5)省体育总会
  (6)省体育局后勤服务中心
  (7)省五台山体育中心
  (8)省队市办运动队
  (9)省体育竞赛管理中心
  (10)省社会体育管理中心(健身气功管理办公室)
  (11)省体育信息中心
  (12)省体育局水上运动管理中心
  (13)省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心
  (14)省体育局会计核算中心
  (15)省体育局训练中心
三、2015年度主要工作完成情况
1、以深化体育改革为动力,激发体育发展活力。贯彻落实中央和省的各项关于改革的部署要求,全面推进全省体育改革发展。
2、以建设公共体育服务体系示范区为契机,扩大公共体育服务供给。在省委省政府正确领导和国家体育总局的精心指导
下,认真组织、切实推进公共体育服务体系示范区建设工作,强化公共体育服务供给,提高公共体育服务质量,让群众得到更多的体育实惠。一是开展省级公共体育服务体系示范区创建工作。
3、以转变发展方式为重点,增强竞技体育综合实力。
(1)推动竞技体育社会化和职业化。
(2)切实备战里约奥运会和第一届全国青运会。
(3)创新十三届全运会备战机制。主动应对全运会改革措施,举办竞技体育管理干部转变发展方式培训班,统一思想,坚定信心,研究对策。
4、以提升青少年身体素质为目标,完善体育后备人才培养机制。与教育部门密切合作,推动青少年体质健康水平和体育后备人才培养质量同步提升。
5、以贯彻落实国务院46号文件为抓手,加快体育产业发展。认真贯彻中央和省发展体育产业、促进体育消费的各项政策举措,推动我省体育产业加快发展,为拉动消费增长、调整产业结构、增进社会和谐发挥积极作用。
6、以夯实体育强省基础为方向,统筹推进各项体育工作。紧紧围绕中心工作,全面推进体育宣传、体育法制、体育外事等各项工作,为体育强省建设营造良好环境。
7、以“三严三实”专题教育为内容,推进党风廉政和体育行风建设。坚持抓党建、促工作、谋发展,进一步提高局系统党风廉政工作制度化、科学化水平,努力为体育事业发展营造风清气正的环境。

 


第二部分 江苏省体育局部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
编制单位:江苏省体育局         2015年度             单位:万元  
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 按支出性质 决算数
一、财政拨款收入 92,957.82 一、一般公共服务支出 4.20 一、基本支出 52,153.11
  其中:政府性基金 32,384.60 二、外交支出   二、项目支出 54,538.75
二、上级补助收入   三、国防支出   三、上缴上级支出  
三、事业收入 14,845.25 四、公共安全支出   四、经营支出  
四、经营收入   五、教育支出 13,428.80 五、对附属单位补助支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出      
六、其他收入 3,506.20 七、文化体育与传媒支出 57,749.71    
    八、社会保障和就业支出 669.13    
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 7,168.85    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出 27,671.17    
    二十二、债务还本支出      
本年收入合计 111,309.27 本年支出合计 106,691.86
 用事业基金弥补收支差额 161.07     结余分配 3,533.00
    年初结转和结余 16,325.06     年末结转和结余 17,570.54
       
总计 127,795.40 总计 127,795.40
二、收入决算表
编制单位:江苏省体育局                             2015年度                  单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称    
     
     
类 款 项 合计 111,309.27 92,957.82 14,845.25 3,506.20
201 一般公共服务支出 4.20 4.20    
20110 人力资源事务 4.20 4.20    
2011099   其他人事事务支出 4.20 4.20    
205 教育支出 15,881.20 11,335.46 3,900.25 645.49
20502 普通教育 14,788.32 10,675.17 3,776.20 336.95
2050205   高等教育 14,788.32 10,675.17 3,776.20 336.95
20503 职业教育 1,092.88 660.29 124.05 308.54
2050302   中专教育 1,092.88 660.29 124.05 308.54
207 文化体育与传媒支出 56,580.51 43,470.42 10,249.37 2,860.72
20701 文化 326.00 326.00    
2070199   其他文化支出 326.00 326.00    
20703 体育 56,254.51 43,144.42 10,249.37 2,860.72
2070301   行政运行 1,331.23 1,323.96   7.27
2070302   一般行政管理事务 555.00 455.00   100.00
2070303   机关服务 787.59 323.81 376.00 87.78
2070305   体育竞赛 2,989.39 59.96 2,793.53 135.90
2070306   体育训练 42,837.59 38,563.73 1,789.52 2,484.34
2070308   群众体育 160.31 66.27 85.80 8.24
2070309   体育交流与合作 112.00 112.00    
2070399   其他体育支出 7,481.40 2,239.69 5,204.52 37.19
208 社会保障和就业支出 669.13 669.13    
20805 行政事业单位离退休 669.13 669.13    
2080504   未归口管理的行政单位离退休 669.13 669.13    
221 住房保障支出 5,769.34 5,073.71 695.63  
22102 住房改革支出 5,769.34 5,073.71 695.63  
2210201   住房公积金 2,845.23 2,654.00 191.23  
2210202   提租补贴 2,924.11 2,419.71 504.40  
229 其他支出 32,404.90 32,404.90    
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,810.83 1,810.83    
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,810.83 1,810.83    
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 30,573.77 30,573.77    
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 30,573.77 30,573.77    
22999 其他支出 20.30 20.30    
2299901   其他支出 20.30 20.30    

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表
编制单位:江苏省体育局                       2015年度                    单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称   
    
    
类 款 项 合计 91,051.74 42,746.67 48,305.07
201 一般公共服务支出 4.20   4.20
20110 人力资源事务 4.20   4.20
2011099   其他人事事务支出 4.20   4.20
205 教育支出 11,151.31 6,647.79 4,503.52
20502 普通教育 10,491.02 5,987.50 4,503.52
2050205   高等教育 10,491.02 5,987.50 4,503.52
20503 职业教育 660.29 660.29  
2050302   中专教育 660.29 660.29  
207 文化体育与传媒支出 45,090.70 28,764.52 16,326.18
20701 文化 326.00   326.00
2070199   其他文化支出 326.00   326.00
20703 体育 44,623.50 28,764.52 15,858.98
2070301   行政运行 1,967.55 1,967.55  
2070302   一般行政管理事务 466.45   466.45
2070303   机关服务 304.14 223.81 80.33
2070305   体育竞赛 74.15 59.96 14.19
2070306   体育训练 38,009.06 26,103.99 11,905.07
2070307   体育场馆 206.59   206.59
2070308   群众体育 66.27 66.27  
2070309   体育交流与合作 86.00   86.00
2070399   其他体育支出 3,443.29 342.94 3,100.35
20799 其他文化体育与传媒支出 141.20   141.20
2079902   宣传文化发展专项支出 107.35   107.35
2079999   其他文化体育与传媒支出 33.85   33.85
208 社会保障和就业支出 669.13 669.13  
20805 行政事业单位离退休 669.13 669.13  
2080504   未归口管理的行政单位离退休 669.13 669.13  
221 住房保障支出 6,465.23 6,465.23  
22102 住房改革支出 6,465.23 6,465.23  
2210201   住房公积金 4,058.38 4,058.38  
2210202   提租补贴 2,406.85 2,406.85  
229 其他支出 27,671.17 200.00 27,471.17
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,104.61 200.00 904.61
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,104.61 200.00 904.61
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 26,546.26   26,546.26
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 26,546.26   26,546.26
22999 其他支出 20.30   20.30
2299901   其他支出 20.30   20.30

六、财政拨款基本支出决算表
编制单位:江苏省体育局             2015年度                          单位:万元
项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称   
                合   计 42,746.67 33,470.61 9,276.06
301 工资福利支出 21,752.02 21,752.02  
30101   基本工资 5,228.66 5,228.66  
30102   津贴补贴 1,307.23 1,307.23  
30103   奖金 754.31 754.31  
30104   社会保障缴费 561.50 561.50  
30106   伙食补助费 4,682.18 4,682.18  
30107   绩效工资 8,997.40 8,997.40  
30199   其他工资福利支出 220.75 220.75  
302 商品和服务支出 9,178.93   9,178.93
30201   办公费 320.00   320.00
30202   印刷费 11.69   11.69
30203   咨询费 9.06   9.06
30204   手续费 1.91   1.91
30205   水费 111.29   111.29
30206   电费 447.69   447.69
30207   邮电费 197.11   197.11
30208   取暖费 2.03   2.03
30209   物业管理费 1,011.81   1,011.81
30211   差旅费 1,743.22   1,743.22
30212   因公出国(境)费用 4.42   4.42
30213   维修(护)费 1,335.78   1,335.78
30214   租赁费 2.77   2.77
30215   会议费 10.49   10.49
30216   培训费 65.36   65.36
30217   公务接待费 126.91   126.91
30218   专用材料费 1,759.04   1,759.04
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费 16.55   16.55
30226   劳务费 360.27   360.27
30227   委托业务费 13.73   13.73
30228   工会经费 171.82   171.82
30229   福利费 37.52   37.52
30231   公务用车运行维护费 369.03   369.03
30239   其他交通费用 226.53   226.53
30240   税金及附加费用 9.10   9.10
30299   其他商品和服务支出 813.79   813.79
303 对个人和家庭的补助 11,718.58 11,718.58  
 
项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称   
30301   离休费 494.85 494.85  
30302   退休费 4,123.31 4,123.31  
30303   退职(役)费 25.79 25.79  
30304   抚恤金 93.37 93.37  
30305   生活补助 11.96 11.96  
30306   救济费      
30307   医疗费 303.11 303.11  
30308   助学金 52.00 52.00  
30309   奖励金 2.30 2.30  
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 4,101.08 4,101.08  
30312   提租补贴 2,478.83 2,478.83  
30313   购房补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 31.99 31.99  
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴支出      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
310 其他资本性支出 97.13   97.13
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置 48.09   48.09
31003   专用设备购置 49.05   49.05
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007  信息网络及软件购置更新      
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预
算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:江苏省体育局            2015年度                           单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类编码 科目名称   
    
    
类 款 项 合计 63,400.87 42,546.67 20,854.20
201 一般公共服务支出 4.20   4.20
20110 人力资源事务 4.20   4.20
2011099   其他人事事务支出 4.20   4.20
205 教育支出 11,151.31 6,647.79 4,503.52
20502 普通教育 10,491.02 5,987.50 4,503.52
2050205   高等教育 10,491.02 5,987.50 4,503.52
20503 职业教育 660.29 660.29  
2050302   中专教育 660.29 660.29  
207 文化体育与传媒支出 45,090.70 28,764.52 16,326.18
20701 文化 326.00   326.00
2070199   其他文化支出 326.00   326.00
20703 体育 44,623.50 28,764.52 15,858.98
2070301   行政运行 1,967.55 1,967.55  
2070302   一般行政管理事务 466.45   466.45
2070303   机关服务 304.14 223.81 80.33
2070305   体育竞赛 74.15 59.96 14.19
2070306   体育训练 38,009.06 26,103.99 11,905.07
2070307   体育场馆 206.59   206.59
2070308   群众体育 66.27 66.27  
2070309   体育交流与合作 86.00   86.00
2070399   其他体育支出 3,443.29 342.94 3,100.35
20799 其他文化体育与传媒支出 141.20   141.20
2079902   宣传文化发展专项支出 107.35   107.35
2079999   其他文化体育与传媒支出 33.85   33.85
208 社会保障和就业支出 669.13 669.13  
20805 行政事业单位离退休 669.13 669.13  
2080504   未归口管理的行政单位离退休 669.13 669.13  
221 住房保障支出 6,465.23 6,465.23  
22102 住房改革支出 6,465.23 6,465.23  
2210201   住房公积金 4,058.38 4,058.38  
2210202   提租补贴 2,406.85 2,406.85  
229 其他支出 20.30   20.30
22999 其他支出 20.30   20.30
2299901   其他支出 20.30   20.30
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     编制单位:江苏省体育局                 2015年度              单位:万元
项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称   
                合   计 42,546.67 33,270.61 9,276.06
301 工资福利支出 21,703.24 21,703.24  
30101   基本工资 5,182.20 5,182.20  
30102   津贴补贴 1,304.90 1,304.90  
30103   奖金 754.31 754.31  
30104   社会保障缴费 561.50 561.50  
30106   伙食补助费 4,682.18 4,682.18  
30107   绩效工资 8,997.40 8,997.40  
30199   其他工资福利支出 220.75 220.75  
302 商品和服务支出 9,178.93   9,178.93
30201   办公费 320.00   320.00
30202   印刷费 11.69   11.69
30203   咨询费 9.06   9.06
30204   手续费 1.91   1.91
30205   水费 111.29   111.29
30206   电费 447.69   447.69
30207   邮电费 197.11   197.11
30208   取暖费 2.03   2.03
30209   物业管理费 1,011.81   1,011.81
30211   差旅费 1,743.22   1,743.22
30212   因公出国(境)费用 4.42   4.42
30213   维修(护)费 1,335.78   1,335.78
30214   租赁费 2.77   2.77
30215   会议费 10.49   10.49
30216   培训费 65.36   65.36
30217   公务接待费 126.91   126.91
30218   专用材料费 1,759.04   1,759.04
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费 16.55   16.55
30226   劳务费 360.27   360.27
30227   委托业务费 13.73   13.73
30228   工会经费 171.82   171.82
30229   福利费 37.52   37.52
30231   公务用车运行维护费 369.03   369.03
30239   其他交通费用 226.53   226.53
30240   税金及附加费用 9.10  9.10
30299   其他商品和服务支出 813.79  813.79
303 对个人和家庭的补助 11,567.37 11,567.37 
30301   离休费 494.85 494.85 

                                    
项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称   
30302   退休费 4,088.65 4,088.65 
30303   退职(役)费 25.79 25.79 
30304   抚恤金 93.37 93.37 
30305   生活补助 11.96 11.96 
30306   救济费   
30307   医疗费 282.46 282.46 
30308   助学金 52.00 52.00 
30309   奖励金 2.30 2.30 
30310   生产补贴   
30311   住房公积金 4,058.59 4,058.59 
30312   提租补贴 2,425.42 2,425.42 
30313   购房补贴   
30399   其他对个人和家庭的补助支出 31.99 31.99 
304 对企事业单位的补贴   
30401   企业政策性补贴   
30402   事业单位补贴   
30403   财政贴息   
30499   其他对企事业单位的补贴支出   
307 债务利息支出   
30701   国内债务付息   
30702   向国家银行借款付息   
30703   其他国内借款付息   
30704   向外国政府借款付息   
30705   向国际组织借款付息   
30706   其他国外借款付息   
310 其他资本性支出 97.13  97.13
31001   房屋建筑物购建   
31002   办公设备购置 48.09  48.09
31003   专用设备购置 49.05  49.05
31005   基础设施建设   
31006   大型修缮   
31007   信息网络及软件购置更新   
31008   物资储备   
31009   土地补偿   
31010   安置补助   
31011   地上附着物和青苗补偿   
31012   拆迁补偿   
31013   公务用车购置   
31019   其他交通工具购置   
31099   其他资本性支出   

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
编制单位:江苏省体育局                  2015年度                 单位:万元
“三公”经费 会议费 培训费
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费  
  小计 公务用车购置 公务用车运行维护费   
629.18 83.78 369.03   369.03 176.37 52.35 345.10
相关统计数:
项目 统计数 项目 统计数
因公出国(境)团组数(个) 9 因公出国(境)人次数(人) 22
公务用车购置数(辆)   公务用车保有量(辆) 87
国内公务接待批次(个) 817 国内公务接待人次(人) 8,614
国(境)外公务接待批次(个) 12 国(境)外公务接待人次(人) 58
召开会议次数(个) 32  参加会议人次(人) 1502
组织培训次数(个) 72 参加培训人次(人) 5602

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:江苏省体育局                       2015年度                    单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类编码 科目名称   小计 基本支出 项目支出 
       
       
类 款 项 合计 7,641.39 32,384.60 27,650.87 200.00 27,450.87 12,375.12
229 其他支出 7,641.39 32,384.60 27,650.87 200.00 27,450.87 12,375.12
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   1,810.83 1,104.61 200.00 904.61 706.22
2290400  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   1,810.83 1,104.61 200.00 904.61 706.22
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7,641.39 30,573.77 26,546.26   26,546.26 11,668.9
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 7,641.39 30,573.77 26,546.26   26,546.26 11,668.9
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

十一、机关运行经费支出决算表
编制单位:江苏省体育局             2015年度                 单位:万元
项  目 机关运行经费支出决算
经济分类编码 经济分类名称 
            合   计 218.70
302 商品和服务支出 218.70
30201   办公费 12.12
30202   印刷费 7.54
30203   咨询费  
30204   手续费 0.17
30205   水费 0.55
30206   电费  
30207   邮电费 11.14
30208   取暖费  
30209   物业管理费  
30211   差旅费 23.05
30212   因公出国(境)费用  
30213   维修(护)费 4.17
30214   租赁费 0.10
30215   会议费  
30216   培训费  
30217   公务接待费 4.25
30218   专用材料费 2.90
30224   被装购置费  
30225   专用燃料费  
30226   劳务费 9.21
30227   委托业务费  
30228   工会经费 3.30
30229   福利费  
30231   公务用车运行维护费 57.20
30239   其他交通费用 56.78
30240   税金及附加费用  
30299   其他商品和服务支出 26.22
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共
预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

 

 

十二、政府采购支出决算表
编制单位:江苏省体育局                   2015年度                  单位:万元
项目 采购决算
 总计 财政性资金 其他资金
合   计 1,357.13 854.33 502.80
货物 374.81 328.01 46.80
工程 168.14 168.14  
服务 814.18 358.18 456.00
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

 

 

 

 


第三部分  江苏省体育局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
江苏省体育局2015年度收入、支出总计127795.4万元,与上年相比收、支总计各减少27240.71万元,减少17.6%。主要原因是财政补助收入减少,文化体育传媒支出和其他支出减少。其中:
(一)收入总计 111309.27万元。包括:
1.财政拨款收入92957.82万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少12996.36万元,减少12.27 %。主要原因是主要原因为2014年度下达了2010-2014年度省优秀运动员住房公积金3621.27万元。
2.事业收入14845.25万元,为江苏省体育竞赛管理中心等事业单位开展体育竞赛等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加3087.95万元,增长(减少)26.26%。主要原因是南京体院本年将接受的捐赠收入列入事业收入导致较上年增长1,597.16万元,增幅46.52%。省体育竞赛管理中心环太湖国际公路自行车赛收入较上年增加157.52%。
3.其他收入3506.2万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为南京体育学院等单位取得的捐赠、利息等收入。与上年相比减少3449.11万元,减少49.59%。主要原因是南京体院本年度将捐赠收入列入事业收入导致其他收入较上年减少1,250.23万元,降幅33.96%。省方山训练基地因基建项目资金减少导致其他收入较上年减少940.5万元;江苏棋院因非本级财政拨款减少导致其他收入降幅59.89%;省体育总会、省五台山体育中心、省体育局训练中心由于利息收入减少导致其他收入下降。省体育竞赛管理中心由于扬州马拉松赛收入减少导致其他收入较上年下降865.39万元。省体育局水上运动管理中心2014年度其他收入主要为清理长期往来款转入,而2015年度主要为利息收入等,故而大幅减少。省体育信息中心及省体育局会计核算中心因缺乏收入来源导致其他收入减少。
4.用事业基金弥补收支差额161.07万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为江苏省社会体育管理中心、江苏省体育信息中心等使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
5.年初结转和结余 16325.06万元,主要为体育局机关上年结转本年使用的2754.06万元;南京体育学院上年结转本年使用的2201.6万元;江苏省方山体育训练基地上年结转本年使用的2511.82万元;市办运动队上年结转本年使用的1694.37万元;江苏省足球管理中心上年结转本年使用的1319.29万元;。
(二)支出总计106691.86万元。包括:
1.一般公共服务支出4.2万元,主要用于“333高层次人才培养工程”。与上年持平。
2.教育支出13428.8万元,主要用于普通高等教育和职业中专教育。与上年相比增加1140.29万元,增长9.3%。主要原因是加大南京体育学院的教育投入,更好地为体育事业服务。
3.文化体育与传媒支出57749.71万元,主要用于省体育局系统内各单位体育事业的开展。与上年相比减少17614.18万元,减少23.4%。主要原因是2014年度下达了训练单位全运会奖金。
4. 科学技术支出0万元,主要用于科学技术方面的支出。与上年相比减少2万元,减少100%。主要原因是2014年支出了科技奖励2万元。
5.社会保障和就业支出669.13万元,主要用于行政机关在社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加37万元,增长5.9%。主要原因是工资改革,离退休人员工资增加。
6. 城乡社区支出0万元,主要用于政府城乡社区事务支出。与上上年相比减少300万元,减少100%。主要原因是2014年五台山体育中心支出了体育馆抗震加固专项改造专项资金300万。
7.住房保障支出7168.85万元,主要用于支付在职人员的住房公积金和房贴。与上年相比增加1548.5万元,增长27.6%。主要原因有二:(1)根据人社厅的文件精神,缴纳房贴的比例上涨;(2)工资改革,公积金和房贴的基数上涨。
8.其他支出27671.17万元,主要用于体育彩票公益金的支出等。与上年相比减少10376.64万元,减少27.3 %。主要原因有二:(1)部分工程已结束,工程款支出减少;(2)部分项目已结束,不再下达预算,因此无相应支出。
9.结余分配3533万元,为单位当年结余的分配情况,主要是南京体育学院、江苏省体育局训练中心等单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加616.49万元,增长21.1%。主要原因是不断深化体育改革,激发了体育发展的活力,扩大了体育服务的供给。
10.年末结转和结余17570.54万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京体育学院等单位本年度(或以前年度)预算安排的体育场馆工程建设、改造和维修、奥运备战等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江苏省体育局本年收入合计111309.27万元,其中:财政拨款收入92957.82万元,占83.51%;事业收入14845.25万元,占13.34%;其他收入 3506.2 万元,占 3.15 %。(详见图1:本年收入结构图)

图1:本年收入结构图

三、支出决算情况说明
江苏省体育局本年支出合计106691.86万元,其中:基本支出52153.11万元,占48.88%;项目支出54538.75万元,占51.12%。(详见图2:本年支出结构图)

图2:本年支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏省体育局2015年度财政拨款收、支总决算184009.56万元。与上年相比,财政拨款收、支总计减少36717.71万元,减少16.6%。主要原因是较2014年相比,2015年减少了省运会比赛和建设维修经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省体育局2015年财政拨款支出91051.74万元,占本年支出合计的85.34%。与上年相比,财政拨款支出减少23721.35万元,减少20.7%。主要原因是文化体育传媒支出减少16767.34万元,住房保障支出减少1502.53万元等。
江苏省体育局2015年度财政拨款支出年初预算为57334.41 万元,支出决算为91051.74万元,完成年初预算的154.4%。决算数大于年初预算的主要原因是政府性基金体彩公益金支出年中调整使预算财政拨款增加30,784.6万元。其中:
(一)一般公共服务:
1.人力资源事务之其他人事事物支出:年初预算为0万元,支出决算为4.2万元,该项经费为年中追加经费。
(二)教育支出:
1.普通教育之高等教育:年初预算为7823.63万元,支出决算为10491.02万元,完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因决算数中包括追加的中央财政支持地方高校发展等资金。
2.职业教育之中专教育:年初预算为661.13万元,支出决算为660.29万元,完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因为工资改革,调整人员经费。
(三)文化体育与传媒支出
1、其他文化支出:年中南京体育学院追加预算306万用于2014年网球学院设备购置结余结转和江苏省体育总会大众乒乓球杂志社补助20万,支出决算为326万元,完成全年预算100%。
1、行政运行:年初预算为3497.35万元,支出决算为1967.55万元,完成年初预算的56.3%。决算数小于预算数的主要原因机关厉行节约、反对浪费,保障其正常运转的支出减少。
2、一般行政管理事务:年初预算为455万元,支出决算为466.45万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因由于五环大厦的物业管理费。
3、机关服务: 年初预算为332.66万元,支出决算为304.14万元,完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因有部分财务核算专项经费结转下年使用。
4、体育竞赛: 年初预算为53.58万元,支出决算为74.15万元,完成年初预算的138.4%。决算数大于预算数的主要原因有二:其一,决算中含有体育局机关年初结转的14.19万元;其二,由于工资改革,江苏省体育竞赛管理中心追加人员经费预算6.38万元,年末全部支出。
5、体育训练:年初预算为37024.36万元,支出决算为38009.07万元,完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因有二:其一,由于工资改革,训练单位追加人员经费;其二,训练单位通过追加预算购买体育训练器材。
6、体育场馆:年初预算为0万元,支出决算为206.59万元。决算数大于预算数的主要原因本年支出为上年结转金额。
7、群众体育: 年初预算为62.86万元,支出决算为66.27万元,完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因工资改革,江苏省社会体育管理中心年中追加人员经费预算3.41万元,年末全部支出。
8、体育交流与合作:年初预算为0万元,年中追加预算86万元,用于2015年大型体育场馆免费低收费开放补助资金,支出决算为86万元,完成全年预算的100%。
9、其他体育支出:年初预算为2606.67万元,支出决算为3443.29万元,完成年初预算的132.1%。决算数大于预算数的主要原因有二,其一,部分经费支出来自上年结转金额;其二,由于工资改革,年中追加预算,年末全部支出。
10、宣传文化发展专项支出:年初预算为0万元,支出决算为107.35万元。决算数大于预算数的主要原因经费支出来自上年结转金额。
11、其他文化体育与传媒支出:年初预算为0万元,支出决算为33.85万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因经费支出来自上年结转金额。
(三)社会保障和就业支出
未归口管理的行政事业单位离退休年初预算为618.77万元,支出决算为669.13万元,完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因工资改革,年中追加人员经费预算50.36万元,年末全部支出。
(四)住房保障支出
1、住房公积金年初预算为1967.25万元,支出决算为4058.38万元,完成年初预算的206.3%。决算数大于预算数的主要原因由于工资改革,决算数包括年中追加相应的预算和年初结转金额。
2、提租补贴年初预算为 2231.15 万元,支出决算为2406.85万元,完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因:工资改革、房贴的比例有所增加,决算数包括年中追加相应的预算和年初结转金额。
(五)其他支出(类)
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:年初预算为0万元,支出决算为1104.61万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因该经费支出未纳入年初预算,而在实际执行中追加,故导致预决算有差异。
2、 用于体育事业的彩票公益金支出:年初预算为0万元,支出决算为26546.26万元。决算数大于预算数的主要原因该经费支出未纳入年初预算,而在实际执行中追加,故导致预决算差异较大。
3、 其他支出:年初预算为0万元,支出决算为20.3万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因支出为在预算执行中追加的因公出国出境费用20.3万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省体育局2015年度财政拨款基本支出42746.67万元,其中:
(一)人员经费33470.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费9276.06万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国出(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省体育局2015年一般公共预算财政拨款支出63400.87万元,与上年相比减少12943.87万元,减少17%。主要原因是基本支出增加3544.54万元,项目支出经费减少16488.42万元,其中高等教育经费减少1364.61万元,体育竞赛经费减少1061.1万元,体育训练经费减少1007.15万元,其他体育支出经费减少13974.55万元。江苏省体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57334.41万元,支出决算为63400.87万元,完成年初预算的110.58%。决算数大于年初预算的主要原因是教育支出增加了2666.55万元,文化与体育传媒支出增加了1058.22万元,住房保障支出增加了2266.83万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省体育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出42546.67万元,其中:
(一)人员经费33270.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费9276.06万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国出(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏省体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出83.78万元,占“三公”经费的13.3%;公务用车购置及运行费支出369.03万元,占“三公”经费的58.7%;公务接待费支出176.37万元,占“三公”经费的28%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出83.78万元,完成预算的167.5%,决算数大于预算数的主要原因省体育局机关一人赴国外短期培训;南京体院因国家队队员参加奥运会排名赛等超出预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组9个,累计22人次。开支内容主要为:赴外参加比赛、培训、交流等。
2.公务用车购置及运行费支出369.03万元。其中:
公务用车运行维护费决算支出369.03万元,完成预算的73.6%,决算数小于预算数的主要原因下半年公车改革,公车运行费用减少。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量87辆。
3.公务接待费万元。其中:
(1)外事接待支出4.63万元,完成预算的92.6%,决算数小于大于预算数的主要原因是严格按照“八项规定”等要求,厉行节约,反对浪费。外事接待支出主要为接待餐费、住宿费等,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待12批次,58人次。主要为接待国外运动员、教练员、学者的业务交流。
(2)国内公务接待支出171.74万元,完成预算的76.2%,决算数小于大于预算数的主要原因是严格按照“八项规定”等要求,厉行节约,反对浪费。国内公务接待主要为接待餐费、住宿费等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待817批次,8614人次。主要为接待来访人员的餐费、住宿费等。
江苏省体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出52.35万元,完成预算的38.6%,决算数小于预算数的主要原因有二:(1)部分会议未按原计划召开,(2)按照“八项规定”的要求,压缩会期与相应的经费支出。2015 年度全年召开会议32个,参加会议1502人次。主要为召开体育业务、工作会议。
江苏省体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出345.1万元,完成预算的100.4 %,决算数大于预算数的主要原因运动员文化学习费往年核算时并未按照培训费核算,今年核算时统一调整为培训费开支,并在2016年预算中编制培训费项目。2015 年度全年组织培训72个,组织培训5602人次。主要为省高危项目培训、体育宣传信息培训等工作培训;体育产业管理干部等人事培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江苏省体育局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7641.39万元,本年收入决算32384.6万元,本年支出决算27650.87万元,年末结转和结余12375.12万元。具体支出情况如下:
1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算1104.61万元,主要是用于人员经费等基本支出200万元,工程款等项目支出904.61万元。
2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算26546.26万元,主要是满足公共体育服务体系、青少年后备体育人才培养等促进体育事业发展的需要。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出218.7万元,比2014年减少30.72万元,降低12.3 %。主要原因是:会议费、劳务费支出有所下降。
(二)政府采购支出决算情况说明
(1)2015年度政府采购支出总额1357.13万元,其中:政府采购货物支出374.81万元、政府采购工程支出168.14万元、政府采购服务支出814.18万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆118辆,其中,一般公务用车100辆、其他用车18辆,其他用车主要是功率自行车、电瓶车等;单位价值200万元以上大型设备263台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人事事物(项)支出:反映政府人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等的支出。
十:教育(类)普通教育(款)高等教育(项)支出:反映经国家批准设立的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
十一:教育(类)职业教育(款)中专教育(项)支出:反映各部门举办的各类中等专业院校的支出。
十二:文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项)支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文物创作与保护、文化市场管理以外的用于文化方面的支出。
文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十三:文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十四:文化体育与传媒(类)体育(款)机关服务(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
十五:文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)支出:反映综合运动会及单项体育比赛支出。
十六:文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)支出:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
十七:文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)支出:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
十八:文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)支出:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
十九:文化体育与传媒(类)体育(款)体育交流与合作(项)支出:反映用于体育交流与合作等方面的支出。
二十:文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项)支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
二十一:文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项)支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
二十二:文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)支出:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
二十三:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
二十四:住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五:住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业但向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十六:其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排(项)支出:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
二十七:其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金(项)支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。
二十八:其他支出(类)其他支出(款)其他(项)支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的项目支出。
二十九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
三十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
三十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三十六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2016年8月31日