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2015年江苏省体育局系统部门预算信息公开
发布日期:2015-02-25 浏览次数: 字号:[ ]

  一、部门概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规,起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并督促实施。

  2、推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。研究全省体育工作的发展战略和发展目标。编制全省体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。

  3、统筹规划全省群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

  4、统筹规划全省竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  5、统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6、拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。负责全省体育彩票发行管理。

  7、指导、管理全省体育外事工作,开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

  8、指导体育宣传、科技工作,组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

  9、领导省体育总会,负责全省体育社团的资格审查和业务指导工作。

  (二)2015年度部门主要工作任务及目标。

  2015年全省体育工作的总体思路:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神,以习近平总书记关于体育工作的系列重要讲话精神为指导,紧紧围绕建设体育强省、基本实现体育现代化目标,进一步转变体育发展方式,大力推进公共体育服务体系示范区建设,广泛开展全民健身运动,加快推动竞技体育转型升级,深入贯彻落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,努力实现群众体育、竞技体育、体育产业协调发展、融合发展,认真谋划“十三五”发展规划,全面推动我省体育事业发展再上新台阶。

  1、大力推进公共体育服务体系示范区建设,不断满足人民群众日益增长的体育需求。建成城市社区“10分钟体育健身圈”,新建500公里健身步道,加快推进行政村农民体育设施提档升级和乡镇多功能体育场建设,推广拆装式游泳池、笼式足球等设施和器材,推进区域、城乡、人群基本公共体育设施均衡协调配置。加强体育社会组织向基层和不同行业、人群覆盖延伸,基本建成省、市、县、乡四级体育社会组织网络体系。广泛开展面向基层,群众喜闻乐见、参与性强、普及面广、特色鲜明的体育赛事活动,开展好三大球、基础大项等群众体育竞赛和活动,提升赛事活动社会效益。发展“智慧”科学健身指导服务能力,建设体育数字博物馆、电子图书馆和数字健身馆,基本建成晨晚练点、社会体育指导员、国民体质监测、体育场馆、后备人才、运动员、竞赛信息等基础数据库,提高公共体育服务信息化水平,提升科学健身指导、赛事播报欣赏等服务水平。建设体质测定与运动健身指导站,完善公共体育服务电子地图,推广公共体育服务科研成果,建成覆盖全省的体育信息与健身指导网络平台。

  2、积极转变竞技体育发展方式,全面启动江苏竞技体育“3113工程”计划。尽快出台省市联办、省校联办优秀运动队实施意见,修订完善《关于建立复合型团队 加快推进“训、科、医、管”一体化的实施意见》,推动我省职业体育改革发展。建立十三届全运会周期目标责任控制体系,修订完善备战工作计划和参赛组织管理办法。全面启动奥运攻关机制,分批成立备战里约奥运会金牌攻关组,做好重点运动员和教练员的服务保障,打好奥运选拔赛。认真做好第一届全国青年运动会组织参赛工作,确保参赛成绩位居全国前列。以两训为抓手,切实提高训练水平和效益,完成运动队伍的编制调整和部分项目教练员聘任,抓好冬训和夏训计划制定、检查考核和阶段总结,深入推进训科医管一体化。

  3、加强体育后备人才培养,积极构建青少年体育公共服务体系。寻求我省青少年体育多元化发展方式,加深教体融合深度,着力加强一校一品、名校办名队建设。加强高水平人才基地建设,探索建立各级各类运动学校及后备人才基地管理系统与评价体系。大力实施青少年足球振兴行动,促进篮排球及基础运动项目竞赛活动组织,支持引导学校开展各具特色的校园活动,积极推广开展校园联赛。合理规划布局青少年奥林匹克体育俱乐部,推动各级各类中小学及青少年活动中心有条件的体育场馆优先对青少年开放。协同省教育厅实施学生体质健康促进工程,研究学校体育设施标准化建设工作,推进中小学体育设施、器材配套工作进程。引入社会力量,继续扶持引导青少年体育俱乐部建设,加大体育教师、青少年体育教练员等人员培训力度。

  4、以贯彻落实国务院《若干意见》为主线,加快推进体育产业发展。深入贯彻国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,出台我省《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》,召开全省体育产业推进大会。深入调研分析我省体育产业和体育消费的发展现状、特色优势、问题瓶颈、政策需求等,积极吸纳市、县特色做法和重大项目,做好全省“十三五”规划编制工作,并指导推动市、县做好规划编制工作。做好省体育产业集团组建相关工作,在资本筹集、证照办理、登记注册、政策扶持等方面争取支持和帮助。加强体育场馆运营管理,制定出台体育场馆公共服务专项资金补助管理办法,根据公共服务提供情况和体现绩效等原则,做好资金的分配、落实和考核评估等工作,推动场馆做好免费低收费开放等公共服务。加快推进体育服务综合体和国家、省体育产业基地建设。修订《体育产业发展引导资金使用管理暂行办法》,进一步调整优化支持重点、完善资助方式、细化组织评审流程等。研究制定吸引社会力量参与提供公共体育服务的政策措施,重点做好中小型体育场馆、社区健身设施、户外多功能场地、农村体育设施等群众身边的体育设施建设,加大通过政府购买服务等方式引导社会力量共同参与建设力度。

  5、以实施品牌赛事工程为抓手,继续推进我省体育赛事“三个梯次”目标任务。做好全国以上赛事的申办和承办工作,指导苏州办好2015年世界乒乓球锦标赛和扬州办好鉴真国际半程马拉松赛,全力办好环太湖国际公路自行车赛、环太湖国际竞走和行走多日赛。做好局管申报型和指向型课题的评审、立项和日常管理。继续做好教育部、总局在我省关于优秀运动员文化教育各项试点工作。监督检查各市高危险性体育项目经营场所安全。

  (三)部门机构设置和所属单位情况。

  共有预算单位16家,其中:机关1家,全额拨款事业单位11家,差额拨款事业单位4家。编制人数共有3320名(含运动员1750名),实际人数2588名(含运动员1341名)。

  1、省体育局机关内设机构:

  (1)办公室(政策法规和宣传处)

  (2)群众体育处

  (3)竞技体育处

  (4)青少年体育处

  (5)体育经济处

  (6)综合业务处

  (7)人事处(外事处)

  (8)离退休干部处

  (9)机关党委

  (10)驻局纪检组(监察室)

  2、二级预算单位

  (1)南京体育学院

  (2)省方山训练基地

  (3)省江宁足球训练基地

  (4)江苏棋院

  (5)省体育总会

  (6)省体育局后勤服务中心

  (7)省五台山体育中心

  (8)省队市办运动队

  (9)省体育竞赛管理中心

  (10)省社会体育管理中心(健身气功管理办公室)

  (11)省体育信息中心

  (12)省体育局水上运动管理中心

  (13)省体育局青少年训练管理中心

  (14)省体育局会计核算中心

  (15)省体育局训练中心

  (四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  部门预算中收入预算的编制依据财政部门核定的财政拨款数额和各单位自筹收入预计。支出预算中,基本支出根据全年实际在编人员情况,按照财政部门核定的定额标准编制,项目支出预算根据全年部门发展规划和工作重点统筹编制。

  二、2015年度部门预算表

  (一)2015年度江苏省体育局部门收支预算总表及说明

  (单位:万元)

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

58,934.41

一、一般公共服务

 

一、基本支出

52,539.79

 1.一般公共预算

57,334.41

二、外交

 

二、项目支出

23,275.80

 2.政府性基金预算

1,600.00

三、国防

 

三、单位预留机动经费

178.17

二、专户管理非税资金

4,903.74

四、公共安全

 

 

 

三、其他资金

11,955.78

五、教育

12,732.19

 

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒

56,145.46

 

 

 

 

八、社会保障和就业

618.77

 

 

 

 

十八、住房保障支出

4,897.34

 

 

当年收入小计

75,793.93

二十、其他支出

1,600.00

当年支出小计

75,993.76

四、上年结转资金

199.83

 

 

四、结转下年资金

 

收入合计

75,993.76

支出合计

75,993.76

支出合计

75,993.76

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2015年省级部门预算的批复》(苏财预〔2015〕13号)填列。

  1.收入预算

  (1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  (2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、预算管理的行政事业性收费、专项收入。

  (3)专户管理非税资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等)、其他非税收入。

  (4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

  2.支出预算

  (1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

  (2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

  ①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  ②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。

  ③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  (二)2015年度江苏省体育局部门财政拨款支出预算表及说明

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2015年江苏省体育局部门收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  (单位:万元)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

预留机动

 

      合计

58,934.41

41,860.24

16,896.00

178.17

205

教育支出

8,484.76

6,884.76

1,600.00

 

20502

  普通教育

7,823.63

6,223.63

1,600.00

 

2050205

    高等教育

7,823.63

6,223.63

1,600.00

 

20503

  职业教育

661.13

661.13

 

 

2050302

    中专教育

661.13

661.13

 

 

207

文化体育与传媒支出

44,032.48

30,158.31

13,696.00

178.17

20703

  体育

44,032.48

30,158.31

13,696.00

178.17

2070301

    行政运行

3,497.35

3,412.77

 

84.58

2070302

    一般行政管理事务

455.00

 

455.00

 

2070303

    机关服务

332.66

225.97

100.00

6.69

2070305

    体育竞赛

53.58

53.58

 

 

2070306

    体育训练

37,024.36

26,061.16

10,878.00

85.20

2070308

    群众体育

62.86

62.86

 

 

2070399

    其他体育支出

2,606.67

341.97

2,263.00

1.70

208

社会保障和就业支出

618.77

618.77

 

 

20805

  行政事业单位离退休

618.77

618.77

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

618.77

618.77

 

 

221

住房保障支出

4,198.40

4,198.40

 

 

22102

  住房改革支出

4,198.40

4,198.40

 

 

2210201

    住房公积金

1,967.25

1,967.25

 

 

2210202

    提租补贴

2,231.15

2,231.15

 

 

229

其他支出

1,600.00

 

1,600.00

 

  (三)2015年度江苏省体育局部门财政拨款基本支出预算表

  (单位:万元)

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

 

      合计

41,860.24

301

工资福利支出

24,245.20

30101

  基本工资

4,053.98

30102

  津贴补贴

1,500.80

30103

  奖金

2,312.43

30104

  社会保障缴费

1,650.93

30105

  运动员伙食费

6,118.00

30107

  绩效工资

8,609.06

302

商品和服务支出

9,757.19

30201

  办公费

260.48

30205

  水费

290.03

30206

  电费

492.55

30207

  邮电费

206.72

30211

  差旅费

1,190.40

30213

  维修(护)费

1,670.58

30215

  会议费

53.50

30216

  培训费

95.50

30217

  公务接待费

126.60

30218

  一般材料费

1,493.22

30228

  工会经费

120.29

30229

  福利费

161.62

30231

  公务用车运行维护费

501.00

30239

  其他交通费用

280.12

30298

  离退休活动经费

57.20

30299

  其他商品和服务支出

2,757.38

303

对个人和家庭的补助

7,857.85

30301

  离休费

445.03

30302

  退休费

2,963.90

30307

  医疗费

246.64

30309

  奖励金

3.88

30311

  住房公积金

1,967.25

30312

  提租补贴

2,231.15

  (四)2015年度江苏省体育局部门公共财政预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表及说明

  (单位:万元)

单位名称

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

1,280.38

801.29

70.00

501.00

 

501.00

230.29

135.59

343.50

079002江苏省体育局(机关)

275.78

150.74

35.00

57.20

 

57.20

58.54

56.34

68.70

079003002南京体育学院(体育)

228.30

155.30

 

120.00

 

120.00

35.30

18.00

55.00

079003003南京体育学院(中专)

9.70

7.20

 

5.50

 

5.50

1.70

1.50

1.00

079003004南京体育学院(高校)

149.00

103.00

8.00

65.00

 

65.00

30.00

24.00

22.00

079004002江苏省方山体育训练基地(体育)

107.25

92.25

7.00

70.00

 

70.00

15.25

5.00

10.00

079006002江苏省足球运动管理中心(体育)

160.17

60.17

 

40.00

 

40.00

20.17

 

100.00

079007江苏棋院

14.55

14.55

 

12.10

 

12.10

2.45

 

 

079008江苏省体育总会

33.65

14.70

 

6.50

 

6.50

8.20

13.95

5.00

079012江苏省队市办运动队

60.00

60.00

 

50.00

 

50.00

10.00

 

 

079013江苏省体育竞赛管理中心

3.16

3.16

 

3.00

 

3.00

0.16

 

 

079014江苏省社会体育管理中心

76.90

24.10

20.00

 

 

 

4.10

3.80

49.00

079015江苏省体育信息中心

11.55

3.05

 

0.50

 

0.50

2.55

 

8.50

079016江苏省体育局水上运动管理中心

76.01

43.51

 

34.00

 

34.00

9.51

10.00

22.50

079017江苏省体育局青少年训练管理中心

0.71

0.71

 

0.50

 

0.50

0.21

 

 

079018江苏省体育局会计核算中心

18.65

13.85

 

6.70

 

6.70

7.15

3.00

1.80

079019江苏省体育局训练中心

55.00

55.00

 

30.00

 

30.00

25.00

 

 

  本表反映部门年度公共财政预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

  2015年度江苏省体育局部门公共财政预算“三公”经费801.29万元较2014年度898.91万元,减少97.62万元,其中因公出国(境)费较上年增加10万元(江苏省社会体育管理中心较上年增加20万元,南京体育学院(高校)较上年减少10万元),公务用车购置费较上年减少30万元(江苏省方山体育训练基地2014年度公务用车购置费预算为30万元,2015年无),公务用车运行维护费较上年增加6.5万元,公务接待费较上年减少84.12万元。

  三、2015年度部门预算安排情况说明

  2015年省体育局部门预算经省人大审议通过,省财政厅批复(苏财预[2015]13号),反映各预算单位收入、支出预算的合计数,涉及16家预算单位。

  (一)收入预算

2015年度江苏省体育局部门收入预算总表

部门:江苏省体育局 单位:万元

合计

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金

上年结转资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

75,993.76

58,934.41

57,334.41

1,600.00

4,903.74

11,955.78

199.83

  2015年部门预算总收入75993.76万元,其中:财政拨款(含政府性基金和行政事业收费)资金58934.41万元、专户管理非税资金4903.74万元(主要是南京体育学院教育收费)、其他资金11955.78万元、上年结转资金199.83万元。

  (二)支出预算

2015年度江苏省体育局部门支出预算总表

部门:江苏省体育局 单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留

机动经费

结转下年

资金

75,993.76

52,539.79

23,275.80

178.17

 

  2015年部门预算总支出75993.76万元,其中:基本支出52539.79万元,比上年48282.25万元增加4257.54万元,主要是运动员绩效工资改革后工资性增长和公用定额标准提高增加的公用经费;项目支出23275.8万元,比上年20706万元增加2569.8万元,主要是用政府性基金安排的省级竞赛项目纳入年初预算;单位预留机动经费178.17万元。

2015年度江苏省体育局部门政府性基金支出预算表

部门:江苏省体育局 单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

 

1,600.00

229

其他支出

1,600.00

  22960

  彩票公益金安排的支出

1,600.00

    2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

1,600.00

    1、按功能科目分:

  (1)教育12732.19万元,主要是南京体育学院高等教育和中专教育经费。

  (2)文化体育与传媒56145.46万元,主要是各单位人员支出、公用支出以及满足运动队训练比赛的差旅、器材、场地、水电和单位运转等专项支出。

  (3)社会保障和就业618.77万元,主要是机关离退休人员费用。

  (4)住房保障支出4897.34万元,主要是住房公积金、住房补贴。

  (5)其他支出1600万元,主要是政府性基金省级竞赛项目支出。

  2、按支出用途分:

  (1)基本支出52539.79万元,其中:工资福利支出29450.85万元、商品和服务支出12429.16万元、对个人和家庭的补助10659.78万元。

  (2)项目支出23275.8万元,其中:省优秀运动队训练、比赛、科研及后勤保障等经费10446.8万元、后备人才培养与比赛经费4518万元、各单位日常运转经费5273万元、南京体院高等教育专项2738万元、社会体育经费300万元。

  (3)单位预留机动经费178.17万元。

  (三)财政收支预算情况

  2015年省体育局系统财政拨款收支预算58934.41万元(比上年53087.57万元增加5846.84万元,主要由于运动员绩效工资等基本支出增长和政府性基金开支的省级竞赛项目纳入年初预算),其中:基本支出41860.24万元,比上年37908.4万元增长 3951.84万元,项目支出16896万元,比上年15001万元增加1895万元,主要是政府性基金开支的省级竞赛项目纳入年初预算。单位预留机动经费178.17万元。

  1、教育 8484.76万元,具体项级明细为:(1)高等教育6223.63万元;(2)中专教育经费661.13万元。

  2、体育44032.48万元,包括各单位人员支出、公用支出以及满足运动队训练比赛的差旅、器材、场地、水电和单位运转等专项支出。具体项级明细为:(1) 行政运行3497.35万元;(2)一般行政管理事务455.00万元;(3)机关服务332.66万元;(4)体育竞赛53.58万元;(5)体育训练37024.36万元;(6)群众体育62.86万元;(7)其他体育支出2606.67万元。

  3、社会保障和就业618.77万元,主要是机关离退休人员费用。项级明细为:未归口管理的行政单位离退休618.77万元。

  4、住房保障支出4198.4万元,具体项级明细为:(1)住房公积金1967.25万元;(2)住房补贴2231.15万元。

  5、其他支出1600万元,主要是省级竞赛项目支出。


  2015年2月17日