首页
> 政府信息公开 > 财政预决算
2013年度江苏省体育局部门决算公开
发布日期:2014-09-29 浏览次数: 字号:[ ]

2013年度江苏省体育局部门决算公开

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规,起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并督促实施。

  2、推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。研究全省体育工作的发展战略和发展目标。编制全省体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。

  3、统筹规划全省群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

  4、统筹规划全省竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  5、统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6、拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。负责全省体育彩票发行管理。

  7、指导、管理全省体育外事工作,开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

  8、指导体育宣传、科技工作,组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

  9、领导省体育总会,负责全省体育社团的资格审查和业务指导工作。

  二、部门决算单位构成情况

  省体育局系统有预算单位16家,除机关外有全额拨款事业单位11家、差额拨款事业单位4家。

  1、省体育局机关内设机构:

  (1)办公室(政策法规和宣传处)

  (2)群众体育处

  (3)竞技体育处

  (4)青少年体育处

  (5)体育经济处

  (6)综合业务处

  (7)人事处(外事处)

  (8)离退休干部处

  (9)机关党委

  (10)驻局纪检组(监察室)

  2、二级预算单位

  (1)南京体育学院

  (2)省方山射击射箭训练基地

  (3)省江宁足球训练基地

  (4)江苏棋院

  (5)省体育总会

  (6)省体育局后勤服务中心

  (7)省五台山体育中心

  (8)省队市办运动队

  (9)省体育竞赛管理中心

  (10)省社会体育管理中心(健身气功管理办公室)

  (11)省体育信息中心

  (12)省体育局水上运动管理中心

  (13)省体育局青少年训练管理中心

  (14)省体育局会计核算中心

  (15)省体育局训练中心

  三、2013年度重点工作完成情况

  2013年,全省体育系统深入学习贯彻党的十八大精神,紧紧围绕体育强省建设的目标和转变体育发展方式的主线,推进基本公共体育服务体系建设,推动群众体育、竞技体育和体育产业全面发展,基本实现“十二五”体育发展规划“时间过半、任务过半”的阶段性目标。

  一是基本公共体育服务体系建设加快推进。各地坚持亲民便民的原则,继续完善基层公共体育设施,70%的城市社区建成“10分钟体育健身圈”,建设400公里健身步道。五台山体育场等一批大型场馆向晨练群众免费开放。各地开展了丰富多彩的全民健身活动。加快推进体育社团覆盖延伸,共有省市县三级体育社团2096个、乡镇(街道)体育社团近4000个,团体会员14122个、个人会员达到156.17万人,现有各级社会体育指导员206921名(其中国家级992名、一级8996名,均居全国首位)。加大全民健身科普宣传,在《扬子晚报》推出50期科学健身专版。

  二是竞技体育实力保持全国前列。在第十二届全运会上,我省共获得45枚金牌、与上海并列第四名,117枚奖牌位列第五名,2588分位列第四名,综合排位第五名,获得“体育道德风尚奖”代表团称号,圆满完成了参赛任务。全年共有7人次5项次获世界冠军,新增世界冠军4人。

  三是体教结合工作取得新进展。体教结合机制进一步完善,业余运动员报考本科和高职院校录取率达43.3%,学校体育场馆向社会开放率达40%,青少年足球网点校达306所。创建37个国家级高水平后备人才基地(位居全国第一),命名了7所四星级体校、2所三星级体校。编制了十八届省运会竞赛规程总则,各项筹备工作有序推进。

  四是体育产业实现新拓展。全省体育产业呈现速度加快、结构优化、主体壮大、多元投入、集聚发展的良好态势,据最新统计,2012年全省体育产业实现增加值535.73亿元,占全省GDP0.99%。经国家体育总局批准,昆山、江阴、溧阳三市成为苏南(县域)国家体育产业基地。21个单位创建为省级体育产业基地。体育产业引导资金增长到8000万元,共资助123个项目。发行体育彩票155.81亿元,实现全国销量八连冠;筹集公益金42.36亿元,其中上缴中央20.86亿元,地方留存21.50亿元;上缴偶得税2.08亿元。

  五是南京亚青会等竞赛圆满完成。南京亚青会成功举办,南京青奥会筹备工作有序推进。按照“一市一品、一县一品”的品牌赛事战略,省和各地共举办单项比赛484项次,其中国际比赛66项次,获全国最佳赛区5个、优秀赛区12个,获得全国优秀赛区数量连续第十年位居全国第一。此外,县级体育工作取得新进展,徐州、盐城市获得江苏省体育强市称号,睢宁、建湖、滨海、盐都、泗阳等5个县(区)跨入江苏省体育强县行列。

第二部分江苏省体育局2013年度决算表

1收入支出决算总表

编制部门:

单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

 

1

 

2

一、财政拨款收入

1

103,858.86 

一、一般公共服务

29

2.4 

其中:政府性基金

2

40884.5 

二、外交

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

31

 

三、事业收入

4

9876.55 

四、公共安全

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育

33

11273.80 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术

34

10 

六、其他收入

7

9948.45 

七、文化体育与传媒

35

78864.07 

 

8

 

八、社会保障和就业

36

560.09 

 

9

 

九、医疗卫生

37

 

 

10

 

十、节能环保

38

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

39

 

 

12

 

十二、农林水事务

40

 

 

13

 

十三、交通运输

41

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

43

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

44

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

45

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

46

 

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

47

 

 

20

 

二十、住房保障支出

48

3419.57 

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

49

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

50

 

 

23

 

二十三、其他支出

51

36962.71 

本年收入合计

24

126683.86 

本年支出合计

52

131092.64 

用事业基金弥补收支差额

25

2175.45 

结余分配

53

1418.38 

上年结转和结余

26

36759.33 

年末结转和结余

54

30107.62 

 

27

 

 

55

 

合计

28

162618.64 

合计

56

162618.64 

2财政拨款支出决算表

编制部门:

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

100309.19

35761.24

64547.95

20110

人力资源事务

2.4

2.4

2050205

高等教育

7232.9

3735.22

3497.68

2050302

中专教育

579.49

579.49

20602

基础研究

10

10

20703

体育

50065.85

28096.08

21969.77

20706

文化事业建设费安排的支出

2030

2030

20799

其他文化体育与传媒支出

11.38

11.38

2080504

未归口管理的行政单位离退休

560.09

560.09

2210201

住房公积金

1289.57

1289.57

2210202

提租补贴

1489.41

1489.41

2210203

购房补贴

75.39

75.39

22960

彩票公益金安排的支出

36899.6

36899.6

22999

其他支出

63.11

63.11

注:财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。

3 “三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

编制部门:

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1168.87

131.33

710.59

43

667.59

326.95


第三部分江苏省体育局2013年度决算情况说明

  一、部门收入支出决算总体情况说明

  (一)部门收入情况

  江苏省体育局2013年度收入决算123683.86万元,比上年增加5037.01万元,增长4.25%。主要原因是(1)追加交通费提标和住房公积金调整1892.11万元;(2)十二届全运会备战经费增加3223万元;(3)高等教育专项增加1956万元。其中:

  1.财政拨款收入103,858.86万元,为当年从省级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入9,876.55万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如学校的学费收入等

  3.其他收入9,948.45万元,为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如预算单位取得的非本级财政拨款、本级横向财政拨款、利息收入等。

  4.用事业基金弥补收支差额2175.45万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  5.上年结转和结余36759.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

  (二)部门支出情况

  江苏省体育局2013年度支出决算131,092.64万元,比上年增加17.883.18万元,增长15.80%。其中:

  1.一般公共服务(类)支出2.4万。

  2.文化体育与传媒(类)支出78864.07万元,主要用于省级优秀运动队体育训练、群众体育、体育竞赛等方面。

  3、教育(类)支出11273.8万元,主要用于南京体育学院发展。

  4、社会保障和就业(类)支出560.09万元,主要用于离休人员经费。

  5、住房保障(类)支出3419.57万元,主要用于职工住房公积金等支出。

  6、其他(类)支出36962.71万元,主要是体育彩票公益金安排的支出等。

  7.结余分配1418.38万元,为事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

  8.年末结转和结余30107.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、财政拨款支出情况说明

  财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  (一)财政拨款支出总体情况

  江苏省体育局 2013年度财政拨款支出100309.19万元,占本年支出的76.5%。其中:基本支出35761.24万元,占本年财政拨款支出的35.7%;项目支出64547.95万元,占本年财政拨款支出64.3%

  (二)财政拨款支出构成情况

  江苏省体育局 2013年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出2.4万元,占0.002%;教育(类)支出7812.39万元,占7.79%;科学技术(类)支出10万元,占0.009%;文化体育与传媒(类)支出50077.23万元,占49.92%;社会保障和就业(类)支出560.09万元,占0.56%;住房保障(类)支出2854.38万元,占2.85%等。

  三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

  2013年,江苏省体育局“三公经费”公共预算财政拨款支出决算1168.87万元,其中:因公出国(境)费支出131.33万元,占11.24%;公务用车购置及运行费支出710.59万元,占60.79%;公务接待费支出326.95万元,占27.97%

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

  九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。

  十、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如省属高校保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  十一、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

  十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  十三、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

  十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

  十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

  二十五、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

  二十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

  二十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  二十九、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。