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2014年江苏省体育局系统部门预算信息公开
发布日期:2014-04-30 浏览次数: 字号:[ ]

  一、部门概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规,起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并督促实施。

  2、推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。研究全省体育工作的发展战略和发展目标。编制全省体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。

  3、统筹规划全省群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

  4、统筹规划全省竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  5、统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6、拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。负责全省体育彩票发行管理。

  7、指导、管理全省体育外事工作,开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

  8、指导体育宣传、科技工作,组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

  9、领导省体育总会,负责全省体育社团的资格审查和业务指导工作。

  (二)2014年度部门主要工作任务及目标

  2014年是十三届全运会的开局之年,也是体育强省建设的重要之年。省体育局将继续以科学发展观为统领,认真贯彻落实党的十八大会议精神,围绕我省体育 “十二五”发展规划确定的目标任务,推动群众体育和竞技体育、体育事业和体育产业协调发展,为江苏建设体育强省,实现“两个率先”作出积极贡献。

  (一)关于群众体育工作

  进一步加强体育公共服务体系建设。大力推进城市社区“10分钟体育健身圈”建设。不断加快城乡全民健身组织覆盖延伸,积极开展体育社团创先争优活动,切实加强社会体育指导员培训和管理。广泛开展全民健身活动,积极备战第五届全国体育大会。建立群众体育调查统计制度,加强全民健身基础数据库的维护。开展经常参加体育锻炼人数调查统计,有效推进体育人口增长。做好2014年全省国民体质测试工作,推动新优健身项目普及,推广第九套广播体操,为群众提供更好的健身服务。实施群众体育工作综合考评。

  (二)关于竞技体育工作

  加快转变竞技体育发展方式,围绕奥运战略,培养更多江苏运动员入选国家队;密切配合国家体育总局有关项目中心,做好在国家队训练的江苏籍运动员、教练员的后勤保障、科研医疗服务工作和思想作风建设等,确保他们全身心地投入到训练备战中;主动配合有关项目中心抓好共建国家队的工作。全力备战十三届全运会,狠抓重点项目、重点队伍、重点人员的训练工作,确保完成参赛目标。加强体育后备人才基地和青少年体育俱乐部的建设,切实发挥竞赛在业余训练工作中的杆杠作用。重视业余运动员的资格问题,继续做好反兴奋剂和赛风赛纪工作,坚决杜绝违反赛风赛纪和兴奋剂事件发生。认真贯彻落实国办发[2010]23号文件和苏政办发[2011]62号文件精神,加强优秀运动员文化教育考核,进一步推进远程网络教育。积极推进运动员绩效工资改革,解决江苏运动员工资待遇偏低问题。加强老运动员激励等政策的研究,进一步做好运动员退役安置和培训再就业工作,切实解决运动员的后顾之忧。

  (三)关于体育产业工作

  不断强化体育彩票发行基础建设、制度建设和安全保障,年度销售继续保持全国领先地位和省内市场份额领先。加强对体育产业引导资金资助项目的跟踪评估与指导服务,做好2014年申报和评审工作。加强体育产业政策衔接和配套,督促指导各地把财政、金融、税费、用地等各项体育产业政策落到实处。积极探索运营模式,破解大型体育场馆运营管理难题,带动健身休闲、竞赛表演、体育培训等相关体育服务业发展。

  (四)关于体育竞赛工作

  支持南京市筹备2014年第二届夏季青奥会,进一步加大业务培养力度,推进体育系统场馆改造维修,加强与国际奥委会和单项协会对接,按时序进度推进体育场馆和竞赛筹备工作。组织好在徐州市和淮安市举办的第十八届省运会,帮助两市做好筹备工作,确保省运会的高效、节俭,使之成为全省人民的节日,让人民满意。以服务十三届全运会和全国体育大会为重点,按照有利于竞技体育、有利于群众体育和体育产业的原则,积极申办举办一批具有较高影响力的国际国内重大赛事。按照“一市一品”和“一县一品”的要求,进一步促进苏中、苏北体育竞赛协调发展。继续办好环太湖国际自行车赛,推动体育竞赛市场的不断繁荣。

  (五)关于基层体育工作

  继续推进体育强市强县创建工作,争取再有一批市县建设成为体育强市强县。深入推进体育基本现代化试点工作。完善基本实现体育现代化指标体系。推进市级“两个中心”和县级“新四个一工程”建设,加大对经济薄弱地区体育工作的扶持力度,促进区域、城乡体育协调发展。

  (三)部门机构设置和所属单位情况

  共有预算单位16家,其中:机关1家,全额拨款事业单位11家,差额拨款事业单位4家。编制人数共有3326名(含运动员1750名),实际人数2988名(含运动员1710名)。

  1、省体育局机关内设机构:

  (1)办公室(政策法规和宣传处)

  (2)群众体育处

  (3)竞技体育处

  (4)青少年体育处

  (5)体育经济处

  (6)综合业务处

  (7)人事处(外事处)

  (8)离退休干部处

  (9)机关党委

  (10)驻局纪检组(监察室)

  2、二级预算单位

  (1)南京体育学院

  (2)省方山训练基地

  (3)省江宁足球训练基地

  (4)江苏棋院

  (5)省体育总会

  (6)省体育局后勤服务中心

  (7)省五台山体育中心

  (8)省队市办运动队

  (9)省体育竞赛管理中心

  (10)省社会体育管理中心(健身气功管理办公室)

  (11)省体育信息中心

  (12)省体育局水上运动管理中心

  (13)省体育局青少年训练管理中心

  (14)省体育局会计核算中心

  (15)省体育局训练中心

  二、2014年度省体育局部门预算表

  (一)2014年度江苏省体育局部门收支预算总表(单位:万元)

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

53,087.57

一、教育支出

10,560.23

一、基本支出

48,282.25

  1.公共财政
预算资金

53,087.57

二、文化体育与
传媒支出

53,880.30

二、项目支出

20,706.00

  2.政府性基金

 

三、社会保障和
就业支出

572.11

三、单位预留
机动经费

178.17

二、专户管理
非税资金

3,726.00

四、住房保障支出

4,153.78

 

 

三、其他资金

11,437.98

 

 

 

当年收入小计

68,251.55

当年支出小计

69,166.42

上年结转资金

914.87

结转下年资金

 

收入合计

69,166.42

支出合计

69,166.42

  1、收入预算

  (1)财政拨款:由公共财政预算资金、政府性基金安排的财政拨款数。

  (2)公共财政预算资金:包括公共财政拨款(补助)资金、预算管理的行政事业性收费、专项收入。

  (3)专户管理非税资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等)、其他非税收入。

  (4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

  2、支出预算

  (1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

  (2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

  ①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  ②项目支出:包括编入省体育局部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。

  ③预留机动经费:指省体育局有关预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  (二)2014年度江苏省体育局部门财政拨款支出预算表(单位:万元)

科目名称

合计

基本支出

项目支出

预留机动

合计

53,087.57

37,908.40

15,001.00

178.17

教育支出

7,380.96

5,780.96

1,600.00

 

    普通教育

6,752.89

5,152.89

1,600.00

 

        高等教育

6,752.89

5,152.89

1,600.00

 

    职业教育

628.07

628.07

 

 

        中专教育

628.07

628.07

 

 

文化体育与传媒支出

41,675.17

28,096.00

13,401.00

178.17

    体育

41,675.17

28,096.00

13,401.00

178.17

        行政运行

3,628.81

3,544.23

 

84.58

        一般行政管理事务

352.00

 

352.00

 

        机关服务

283.23

221.54

55.00

6.69

        体育竞赛

853.22

53.22

800.00

 

        体育训练

34,279.08

23,903.88

10,290.00

85.20

        群众体育

44.14

44.14

 

 

        其他体育支出

2,234.69

328.99

1,904.00

1.70

社会保障和就业支出

572.11

572.11

 

 

    行政事业单位离退休

572.11

572.11

 

 

      未归口管理的行政单位离退休

572.11

572.11

 

 

住房保障支出

3,459.33

3,459.33

 

 

    住房改革支出

3,459.33

3,459.33

 

 

        住房公积金

1,645.04

1,645.04

 

 

        提租补贴

1,814.29

1,814.29

 

 

本表反映省体育局2014年部门预算中财政拨款支出预算安排情况,根据政府收支分类科目的功能分类列示到末级——“项”级。

  (三)2014年度江苏省体育局部门公共财政预算“三公”经费支出预算表(单位:万元)

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

898.91

60.00

524.50

30.00

494.50

314.41

上表反映省体育局2014年部门公共财政预算资金安排的“三公”经费情况。因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、2014年度部门预算安排情况说明

  2014年省体育局部门预算经省人大审议通过,省财政厅批复(苏财预[2014]7),反映各预算单位收入、支出预算的合计数,涉及16家预算单位。

  (一)收入预算

  2014年部门预算总收入69166.42万元,其中:公共财政拨款(补助)资金53087.57万元、非税资金3726万元(主要是南京体育学院教育收费)、其他资金11437.98万元、上年结转资金914.87万元。

  (二)支出预算

  2014年部门预算总支出69166.42万元,其中:基本支出48282.25万元,比上年41173.64万元增加7108.61万元,主要是事业单位绩效工资改革后工资性增长;项目支出20706万元,比上年22129万元减少1423万元;单位预留机动经费178.17万元。

    1、按功能科目分:

  (1)教育 10560.23万元,主要是南京体育学院高等教育和中专教育经费。

  (2)文化体育与传媒53880.3万元,主要是各单位人员支出、公用支出以及满足运动队训练比赛的差旅、器材、场地、水电和单位运转等专项支出。

  (3)社会保障和就业572.11万元,主要是机关离退休人员费用。

  (4)住房保障支出4153.78万元,主要是住房公积金、住房补贴。

  2、按支出用途分:

  (1)基本支出48282.25万元,其中:工资福利支出28303.41万元、商品和服务支出9654.67万元、对个人和家庭的补助10324.17万元。

  (2)项目支出20706万元,其中:省优秀运动队训练、比赛、科研及后勤保障等经费11241万元、后备人才培养与比赛经费2072万元、各单位日常运转经费4545万元、南京体院高等教育专项2614万元、社会体育经费234万元。

  (3)单位预留机动经费178.17万元。

  (三)财政收支预算情况

  2014年省体育局系统财政拨款收支预算53087.57万元(比上年49211.17万元增加3876.4万元,主要由于事业单位人员工资等基本支出增长),其中:基本支出37908.4万元,比上年33637万元增长 4271.4万元,项目支出15001万元,比上年15396万元减少395万元,单位预留机动经费178.17万元。

  1、教育 7380.96万元,具体项级明细为:(1)高等教育6752.89万元;(2)中专教育经费628.07万元。

  2、体育41675.17万元,包括各单位人员支出、公用支出以及满足运动队训练比赛的差旅、器材、场地、水电和单位运转等专项支出。具体项级明细为:(1) 行政运行3,628.81万元;(2)一般行政管理事务352.00万元;(3)机关服务283.23万元;(4)体育竞赛853.22万元;(5)体育训练34,279.08万元;(6)群众体育44.14万元;(7)其他体育支出2,234.69万元。

  3、社会保障和就业572.11万元,主要是机关离退休人员费用。项级明细为:未归口管理的行政单位离退休572.11万元。

  4、住房保障支出3459.33万元,具体项级明细为:(1)住房公积金1645.04万元;(2)住房补贴1814.29万元。

 

 

  江苏省体育局

  20144月25