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2012年度江苏省体育局部门决算公开
发布日期:2013-09-30 浏览次数: 字号:[ ]

第一部分  江苏省体育局部门概况

  一、主要职能
  1、贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规,起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并督促实施。
  2、推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。研究全省体育工作的发展战略和发展目标。编制全省体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。
  3、统筹规划全省群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。
  4、统筹规划全省竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
  5、统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
  6、拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。负责全省体育彩票发行管理。
  7、指导、管理全省体育外事工作,开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。
  8、指导体育宣传、科技工作,组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育,制定并实施体育培训规划。
  9、领导省体育总会,负责全省体育社团的资格审查和业务指导工作。
  二、部门决算单位构成情况
  省体育局系统有预算单位16家,除机关外有全额拨款事业单位11家、差额拨款事业单位4家。
  1、省体育局机关内设机构:
  (1)办公室(政策法规和宣传处)
  (2)群众体育处
  (3)竞技体育处
  (4)青少年体育处
  (5)体育经济处
  (6)综合业务处
  (7)人事处(外事处)
  (8)离退休干部处
  (9)机关党委
  (10)驻局纪检组(监察室)
  2、二级预算单位
  (1)南京体育学院
  (2)省方山射击射箭训练基地
  (3)省江宁足球训练基地
  (4)江苏棋院
  (5)省体育总会
  (6)省体育局后勤服务中心
  (7)省五台山体育中心
  (8)省队市办运动队
  (9)省体育竞赛管理中心
  (10)省社会体育管理中心(健身气功管理办公室)
  (11)省体育信息中心
  (12)省体育局水上运动管理中心
  (13)省体育局青少年训练管理中心
  (14)省体育局会计核算中心
  (15)省体育局训练中心
  三、2012年度重点工作完成情况
  一是全民健身服务体系不断健全。城市社区“10分钟体育健身圈”建设顺利推进,苏北2800个行政村农民体育健身工程提档升级全面完成。举办了第六届全省全民健身运动会、老年人体育节等活动。首次开展覆盖全省城乡居民经常参加体育锻炼人口调查,我省经常参加体育锻炼人口达35%,提前实现“十二五”目标。20%以上乡镇街道建有单项体育协会,95%以上乡镇街道建有老年人体协。获得国家体育总局“2012年度在全民健身工作中做出突出成绩单位”荣誉称号。
  二是竞技体育实力保持全国前列。省政府召开全省竞技体育工作会议,对转变竞技体育发展方式进行部署。在伦敦奥运会上,我省共有5人获3.5枚金牌,2人获1.5枚银牌,2人获2枚铜牌,13人获4-8名,金牌贡献居全国第4位,取得了境外参加奥运会的最好成绩,获得国家体育总局颁发的“2012年伦敦第三十届夏季奥运会重大贡献奖”,连续25年获得国家体育总局“年度全年贡献奖”。全力推进十二届全运会备战工作,年度国内比赛完成预定目标。
  三是青少年体育工作得到加强。国家级高水平后备人才基地建设完成了专家评审,暂列全国第一集团。新周期省体育传统项目学校评估结束,重新命名了210个省级传统校。命名2所五星级、1所四星级、2所三星级业余体校和45个省级青少年体育俱乐部。87%的业余体校通过体教结合就近解决运动员文化教育问题。
  四是体育产业发展逐步兴旺。完成2011年体育产业统计工作,2011年全省体育产业实现增加值448.18亿元,占全省GDP比重达0.92%。运用体育产业引导资金资助97个体育产业项目。命名了28个体育产业基地。发行体育彩票161.81亿元,同比增长14.17%,销量居全国第一;筹集公益金44.71亿元,其中上缴中央公益金22.09亿元,地方留存22.62亿元;上缴偶得税2.36亿元。
  五是青奥会亚青会竞赛组织和场馆工作顺利推进。完成22个国际单项体育组织和14个亚洲单项体育组织的考察协调、事项商定、报告签署等工作,编制了第一版青奥会竞赛日程,确定了青奥会和亚青会项目竞赛主任和项目联系人,完成亚青会第一次报名,编印了亚青会技术手册。承接办赛任务的体育场馆维修改造顺利进行。亚青会场馆团队开始组建。荣获国家体育总局表彰最佳赛区5个、优秀赛区16个,名列全国第一。苏州市获得2015年世界乒乓球锦标赛承办权。
  六是基层基础工作有新进展。4个县创建成为体育强县,全省共有7个体育强市、48个体育强县。7个市县政府出台基本实现体育现代化实施意见,稳步推进第二批试点工作。2个科研项目获得中国体育科学学会“科技进步奖”。《体育与科学》杂志荣获“中国最具国际影响力学术期刊”。
 

第二部分  2012年度决算表

 

一、收入支出决算总表
编制部门:江苏省体育局       单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款 1 98114.98 一、一般公共服务 29  
  其中:政府性基金 2 39576.7 二、外交 30  
二、上级补助收入 3   三、国防 31  
三、事业收入 4 10530.44 四、公共安全 32  
四、经营收入 5   五、教育 33 7727
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 34  
六、其他收入 7 9548.1 七、文化体育与传媒 35 62083.23
  8   八、社会保障和就业 36 554.29
  9   九、医疗卫生 37  
  10   十、节能环保 38  
  11   十一、城乡社区事务 39  
  12   十二、农林水事务 40  
  13   十三、交通运输 41  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 42  
  15   十五、商业服务业等事务 43  
  16   十六、金融监管等事务支出 44  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 45  
  18   十八、援助其他地区支出 46  
  19   十九、国土资源气象等事务 47  
  20   二十、住房保障支出 48 2898.68
  21   二十一、粮油物资储备事务 49  
  22   二十二、国债还本付息支出 50  
  23   二十三、其他支出 51 32277.5
本年收入合计 24 118193.52 本年支出合计 52 105540.7
用事业基金弥补收支差额 25 2207.21       结余分配 53 440.17
    上年结转和结余 26 22150.2       年末结转和结余 54 36570.06
  27     55  
合计 28 142550.93 合计 56 142550.93

 

二、财政拨款支出决算表
编制部门:江苏省体育局 单位:万元

项目 合计 基本支出 项目支出
科目名称
栏次 -1 -2 -3
合计 89936.06 32175.11 57760.95
205 教育 5658.05 3626.88 2031.17
207 文化体育与传媒 48923.96 25432.88 23491.08
208 社会保障和就业 554.29 554.29  
221 住房保障支出 2570.18 2561.06 9.12
229 其他支出 32229.58   32229.58
         
         
         
         
注:财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公经费”公共预算财政拨款支出决算

 

编制部门:     单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
1647.66 359.73 848.53 439.4
注:本部门2013年“三公经费”公共预算财政拨款安排1181.94万元,其中,因公出国(境)费预算103万元,公务用车购置及运行预算720.34万元,公务接待费预算358.6万元。
 

 

  第三部分  2012年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况
  (一)收入总计142550.93万元。包括:
  1.财政拨款98114.98万元,为省级财政当年拨付的资金,包括政府性基金39576.7万元(其中地方教育附加安排的支出230万元、其他文化事业建设费安排的支出2090万元、用于体育事业的彩票公益金支出37256.7)。
  2.事业收入10530.44万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如教育收入1746.48万元、体育比赛与场馆运营等收入8446.85万元、其他337.11万元。
  3.其他收入9548.1万元,在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益等。2012年其他收入较大是由于收到省财政补以前年度的离退休绩效工资补差。
  4.用事业基金弥补收支差额2207.21万元,为事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  5.上年结转和结余22150.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
  (二)支出总计142550.93万元。包括:
  1.教育(类)支出7727万元,主要用于南京体育学院教学支出。
  2.文化体育与传媒(类)支出62083.23万元,主要用于省优秀运动队的训练、比赛、场馆维修支出、群众体育活动支出、机关与各事业单位的运行支出等。
  3. 社会保障和就业(类)支出554.29万元,主要是机关离退休人员费用。
  4.住房保障(类)支出2898.68万元,主要是住房公积金、提租补贴支出。
  5. 其他(类)支出32277.5万元,主要是用于体育事业的彩票公益金支出,包括全民健身工程、全民健身活动、青少年体育后备人才培养、场馆建设等支出。
  6.结余分配440.17万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。
  7.年末结转和结余36570.06万元(财政收回30.16万元后结转和结余36539.9万元),为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  二、财政拨款支出情况
  财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  (一)财政拨款支出总体情况。
  省体育局系统2012年度财政拨款支出89936.06万元,占本年支出的85.21%。其中:基本支出32175.11万元,占本年财政拨款支出的35.78%;项目支出57760.95万元,占本年财政拨款支出64.22%。
  (二)财政拨款支出构成情况。
  省体育局系统2012年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:教育(类)支出5658.05万元,占6.29%;文化体育与传媒(类)支出48923.96万元,占54.4%;社会保障和就业(类)支出554.29万元,占0.62%;住房保障(类)支出2570.18万元,占2.86%;其他(类)支出32229.58万元,占35.84%。
  三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
  2012年省体育局系统部门“三公经费”公共预算财政拨款支出决算1647.66万元,其中:因公出国(境)费支出359.73万元,占21.83%;公务用车购置及运行费支出848.53万元,占51.5%;公务接待费支出439.4万元,占26.67%。
  2013年省体育局系统部门“三公经费”公共预算财政拨款安排1181.94万元,其中:因公出国(境)费预算安排103万元,占8.71%;公务用车购置及运行费预算安排720.34万元,占60.95%;公务接待费预算安排358.6万元,占30.34%。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款,是指省级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
  三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
  六、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。
  七、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
  八、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
  九、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
  十、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
  十一、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
  十二、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
  十三、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十四、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  十五、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。